北京市手机彩票网朝外社区卫生服务中心2023年预算
北京市手机彩票网朝外社区卫生服务中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网朝外社区卫生服务中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市手机彩票网朝外社区卫生中心于2006年12月成立，系非营利性(政府办)医疗机构，下设8个社区卫生服务站及保健科，分别为：雅宝路社区卫生服务站、光华路社区卫生服务站、灵通观社区卫生服务站、吉祥里社区卫生服务站、建国里社区卫生服务站、芳草地社区卫生服务站、天福园社区卫生服务站、雅宝里社区卫生服务站，致力于为周边居民提供基本医疗保障服务。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网朝外社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制66人，实际37人；聘用人员13人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
(三)本预算年度的主要工作任务
组织、协调社区相关医护人员，为周边居民提供各种有关公共卫生的宣传、讲座、义诊，并为居民提供基本的医疗保障服务。
二、收入预算说明
2023年收入预算3133.749009万元，比2022年3526.249152万元减少392.500143万元，减少11.1308%。其中：本年财政拨款收入394.632796万元,比2022年416.743706万元减少22.1109746万元，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，从严编制各项支出，合理压缩预算；本年其他资金收入2739.116213万元,比2022年3109.505446万元减少370.389233万元，主要原因是预计2023年医疗收入减少；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1277.666806万元，占总支出预算40.771191%，比2022年1663.271787万元减少385.604981万元，减少23.183522%。主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出。
(二)项目支出预算1856.082203万元，比2022年1862.977365万元减少6.895162万元，减少0.370115%。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，从严编制各项支出，合理压缩预算。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网朝外社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2022年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元。与2022年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网朝外社区卫生服务中心部门政府购买采购预算总额0万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网朝外社区卫生服务中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车1辆，10.83万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网朝外社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)